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                                                        萬榮縣水利局2023年部門預算公開情況說明

                                                        發布日期:2023-03-10 08:35    來源: 萬榮縣水利局     【字體: 】    打印本頁

                                                          目錄

                                                          第一部分  概況

                                                          一、本部門職責

                                                          二、機構設置情況

                                                          第二部分  2023年度部門預算報表

                                                          一、部門預算收支總表

                                                          二、部門預算收入總表

                                                          三、部門預算支出總表

                                                          四、財政撥款收支預算總表

                                                          五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

                                                          六、一般公共預算財政撥款支出表

                                                          七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

                                                          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                          九、政府性基金預算收入表

                                                          十、政府性基金預算支出表

                                                          十一、“三公”經費部門預算情況表

                                                          十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

                                                          十三、政府采購預算計劃表

                                                          第三部分  2023年度部門預算情況說明

                                                          一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

                                                          二、“三公經費”預算

                                                          三、機關運行經費情況

                                                          四、政府采購預算情況

                                                          五、國有資產占用情況

                                                          六、項目支出績效目標情況

                                                          第四部分   名詞解釋

                                                          一、財政撥款收入

                                                          二、事業收入

                                                          三、其他收入

                                                          四、基本支出

                                                          五、項目支出

                                                          六、“三公”經費

                                                          七、機關運行經費

                                                          第一部分  概況

                                                          一、部門主要職責

                                                          萬榮縣水利局系縣政府水行政主管部門,為正科級。主要職責:負責全縣水資源的合理開發與利用,擬定全縣水利戰略規劃和政策,組織編制全縣水資源戰略規劃;負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障;按規定制定全縣水利工程建設有關制度并組織實施,提出全縣水利固定資產投資規模和方向、按縣政府規定權限審核、審批規劃內容和年度計劃規模內固定資產投資項目;指導全縣水資源保護工作;負責全縣節約用水工作;指導全縣水利設施、水域及其岸線的管理保護與綜合利用;指導監督全縣水利工程建設與運行管理;負責水土保持工作;指導農村水利工作;指導全縣水利工程移民管理工作;負責水利管理領域的綜合執法工作;開展水利科技和外事工作;負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全縣洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施;完成縣委縣政府交辦的其他任務。

                                                          二、部門預算單位機構設置情況

                                                          我單位在編人數96人,退休人員37人。內設科室辦公室、管理股、行政審批股、農水股;下屬單位有:水利發展中心、河務發展中心。

                                                          第二部分  2023年度部門預算報表

                                                          一、部門預算收支總表

                                                          二、部門預算收入總表

                                                          三、部門預算支出總表

                                                          四、財政撥款收支預算總表

                                                          五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

                                                          六、一般公共預算財政撥款支出表

                                                          七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

                                                          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                          九、政府性基金預算收入表

                                                          十、政府性基金預算支出表

                                                          十一、“三公”經費部門預算情況表

                                                          十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

                                                          十三、政府采購預算計劃表

                                                          (見附件)

                                                          第三部分  2023年度部門預算情況說明

                                                          一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

                                                          2023年收入2111.48萬元,2022年收入1299.79萬元。與2022年相比增加811.69萬元。增加的原因主要是縣級安排的項目增加。2023年支出2111.48萬元,2022年支出1299.79萬元。與2021年相比單位支出總體增加811.69萬元。增加的原因主要是縣級安排的項目增加,支出增加。

                                                          二、“三公經費”預算

                                                          2023年度“三公經費”預算0萬元,與2022年預算持平。

                                                          三、機關運行經費情況

                                                          2023年度機關運行經費財政撥款預算41.4773萬元,較2022年預算基本持平。

                                                          四、政府采購預算情況

                                                          2023年我單位政府采購預算總額2萬元,其中,政府采購貨物預算2萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

                                                          五、國有資產占用情況

                                                          截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。

                                                          六、項目支出績效目標情況

                                                          2023年度本部門共6個項目設定績效目標,共1056萬元。其中:遺屬及其他優撫人員支出績效目標11.4萬元;張王水庫維修養護績效目標5.6萬元;農村供水維修養護及水質檢測績效目標90萬元;河長制工作經費績效目標15萬元;汾河入黃口生物多樣性保育區項目績效目標350萬元;汾河入黃河口生態修復保護工程績效目標584萬元。

                                                          第四部分  名詞解釋

                                                          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                                                          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                                                          三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

                                                          四、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                                          五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                                          六、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                                          七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                                                          2023年河長制工作經費_.xlsx

                                                          2023年農村供水維修養護及水質監測.xlsx

                                                          2023年遺屬人員補助金.xlsx

                                                          2023年張王水庫維修養護.xlsx

                                                          汾河入黃河口生態修復和保護工程生物多樣性保育區.xlsx

                                                          汾河入黃口生態修復保護工程.xlsx

                                                             水利局2023年部門預算表.xlsx

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