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                                                        中國共產黨萬榮縣委員會辦公室 2023年預算公開情況說明

                                                        發布日期:2023-03-10 15:49    來源: 萬榮縣縣委辦公室     【字體: 】    打印本頁

                                                          目錄

                                                          第一部分  概況

                                                          一、本部門職責

                                                          二、機構設置情況

                                                          第二部分  2023年度部門預算報表

                                                          一、部門預算收支總表

                                                          二、部門預算收入總表

                                                          三、部門預算支出總表

                                                          四、財政撥款收支預算總表

                                                          五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

                                                          六、一般公共預算財政撥款支出表

                                                          七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

                                                          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                          九、政府性基金預算收入表

                                                          十、政府性基金預算支出表

                                                          十一、“三公”經費部門預算情況表

                                                          十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

                                                          十三、政府采購預算計劃表

                                                          第三部分  2023年度部門預算情況說明

                                                          一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

                                                          二、“三公經費”預算

                                                          三、機關運行經費情況

                                                          四、政府采購預算情況

                                                          五、國有資產占用情況

                                                          六、項目支出績效目標情況

                                                          第四部分  名詞解釋

                                                          一、財政撥款收入

                                                          二、事業收入

                                                          三、其他收入

                                                          四、基本支出

                                                          五、項目支出

                                                          六、“三公”經費

                                                          七、機關運行經費

                                                          第一部分  概況

                                                          一、部門主要職責

                                                          縣委辦公室是縣委的重要辦事機構和綜合部門,是縣委工作正常運轉、承上啟下、聯系左右和溝通內外的樞紐,具有參與政務、處理事務、履行服務三大職能。

                                                          二、部門預算單位機構設置情況

                                                          縣委辦公室財務是一綜合服務單位,共分管縣委辦、統戰部、工商聯、信訪局、婦聯、科協、團委、文聯、新聞中心、黨史辦、政策研究室、檔案館12個單位財務,縣委機關共有人員編制112人,現有行政人員66人、事業人員46人。

                                                          第二部分  2023年度部門預算報表

                                                          一、部門預算收支總表

                                                          二、部門預算收入總表

                                                          三、部門預算支出總表

                                                          四、財政撥款收支預算總表

                                                          五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

                                                          六、一般公共預算財政撥款支出表

                                                          七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

                                                          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                          九、政府性基金預算收入表

                                                          十、政府性基金預算支出表

                                                          十一、“三公”經費部門預算情況表

                                                          十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

                                                          十三、政府采購預算計劃表

                                                          (見附件)

                                                          第三部分  2023年度部門預算情況說明

                                                          一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

                                                          2023年預算收入2594.73萬元,2022年預算收入1486.62萬元。與2022年相比增加1108.11萬元。增加的原因主要是項目預算經費增加。2023年預算支出2594.73萬元,2022年預算支出1486.62萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項目支出增加。

                                                          二、“三公經費”預算

                                                          2023年度“三公經費”預算14.68萬元,與2022年預算持平。持平的原因主要是各單位與去年預算相似無變化。其中因公出國(境)費用0萬元,較上年預算持平;公務接待費9.48萬元,較上年預算持平;公務用車運行維護費5.2萬元,較上年預算持平;公務用車購置費0萬元,較上年預算持平。

                                                          三、機關運行經費情況

                                                          2023年度機關運行經費財政撥款預算116.5萬元,較2022年預算增加。增加的原因主要是人員經費的增加和電費、郵電費的增加。

                                                          四、政府采購預算情況

                                                          2023年我單位政府采購預算總額76.51萬元,其中,政府采購貨物預算15.36萬元;政府采購工程預算8萬元;政府采購服務預算53.15萬元。

                                                          五、國有資產占用情況

                                                          截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,屬于領導公務用車保障。

                                                          六、項目支出績效目標情況

                                                          2023年度本部門共35個項目設定績效目標,共1344.28萬元。其中: 其他運轉類項目績效目標30個,249.34萬元;特定類項目績效目標5個,1094.94萬元。其中AK替代工程項目為涉密項目不予公開。

                                                          第四部分  名詞解釋

                                                          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                                                          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                                                          三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

                                                          四、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                                          五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                                          六、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                                          七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                                                        附件: 

                                                        中國共產黨萬榮縣委員會辦公室2023年部門預算表.xlsx

                                                        2023年檔案館愛國主義教育基地改造項目.xls

                                                        2023年檔案管理業務費.xls

                                                        2023年黨史研究室專項業務工作費用.xls

                                                        2023年黨政專用高清涉密電視會議系統建設工程.xls

                                                        2023年檔案館歷史遺留債務解決費.xls

                                                        2023年工商聯活動費用.xls

                                                        2023年機要及信息設備運維費.xls

                                                        2023年機要密碼專項業務費.xls

                                                        2023年機要人員值班及防輻射補助.xls

                                                        2023年科普活動工作經費.xls

                                                        2023年老促會會議及培訓項目.xls

                                                        2023年老促會設備購置項目.xls

                                                        2023年老促會專項業務工作費用.xls

                                                        2023年青年活動經費會議培訓項目.xls

                                                        2023年青年活動經費專項業務項目.xls

                                                        2023年統戰辦公設備購置項目.xls

                                                        2023年統戰黨外代表人士生活補助項目 .xls

                                                        2023年統戰會議培訓項目.xls

                                                        2023年統戰業務項目.xls

                                                        2023年團委專項業務工作項目.xls

                                                        2023年萬榮年鑒編撰費用.xls

                                                        2023年萬榮縣婦聯專項業務工作項目.xls

                                                        2023年文聯活動經費.xls

                                                        2023年縣委辦管理事務費.xls

                                                        2023年縣委辦公會議費.xls

                                                        2023年縣委辦異地任職干部房屋租賃費.xls

                                                        2023年新聞中心運行費.xls

                                                        2023年信訪辦公設備購置項目.xls

                                                        2023年信訪培訓項目.xls

                                                        2023年信訪專項業務工作費.xls

                                                        2023年遺屬人員補助金_.xls

                                                        2023年政策研究活動費用.xls

                                                        2023年自收自支人員養老保險繳納.xls

                                                        檔案庫房智能密集架及配套設備采購費.xls

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